这是一个比较大的题目，会涉及到很多方面。但是今天我和大家讨论的重点是从操作好订单的目的来展开的，因为我们做事情都有目的性。现在想问大家一个问题：我们操作好订单的目的是什么呢？我认为：一是直接目的，顺利出货，挣到该挣的钱；二是间接目的，服务好客户，为接更多的单奠定基础，创造机会。目的明确了，操作好订单的标准也明确了，再来谈如何操作好订单就简单了。
下面我先简单的解释一下两个目的，第一个目的的顺利我就不用说了，亲自操作过订单后就会有深刻的认识，有没有挣到该挣的钱，大家一定也知道，比较操作前的利润预算表和操作完成后的利润分析表，就会很明白。总之，大家一定不要放过没有挣到该挣的钱的原因，前车之鉴，后事之师。关于第二个目的，我认为，货走了，订单操作并没有结束。此时还应该重新核算成本，做出实际成本表与成本预算表相比较，为返单或以后做类似的单奠定基础；再就是继续做好售后服务工作，加强同客人的沟通联系。
下面我从四个方面，共同探讨如何能快速的提高自己的操作订单的能力。
一，具备以人为本的思想意识，具有强烈的责任感和坚韧不拔的精神。
如果说细节决定成败，那么态度决定一切。业务员的自身素质，会决定订单操作的成败，所以要想操作好订单，业务担当必须有操作好订单的信心和高度的责任感，在遇到困难时，要有坚韧不拔的精神。想想电影《冲出亚马逊》的场面，我们的这点困难又算的了什么，关键是挺不住时的坚持，才是我们最缺少的。我想大家都应该记住这样的话：操作好订单不仅仅是为了公司，更是为了自己。
二，财务先行，数字说话。
操作订单，我们重视结果，看挣得了多少利润。但我说更应重视过程，因为过程才是结果的保证。在操作订单过程中，如果大家能完备和跟踪好下面的单据资料，订单无忧矣。因为这些不仅仅是表格，更是订单是否顺利的见证。
1， 利润预算表
2， 利润分析表
3， 成本预算表
4， 实际成本表
5， 生产计划及进度表
6， 面辅料表
7， 面辅料批核表（送客户确认的）
8， 完备的工艺及客人确认意见
（备注：上面的资料表格，若是需要请联系）
三，没有规矩，无以成方圆。
从小到大，我们总是处在一个学规矩，按照规矩做事的过程中。可以说，谁养成了良好的规矩和习惯，谁就成功了一半。我深有感触的说，请大家在操作订单时，一定按照下面的规矩和程序去做，就不会发生致命的错误。（让我们共同学习下面的程序，以服装订单操作为例）
******服装订单操作程序（引用）
1．订单实施条件
订单一般要具有以下条件才能正式实施：
1) 外销合同。
2) 经审核无误的信用证。
3) 详细订单资料。
4) 原样品、确认样品和样品确认意见。
5) 利润预测分析。
2．指定订单责任人
订单具备实施条件后要指定一个业务员专门负责订单的具体实施。订单实施过程中可能会有其他业务员临时或全过程协助，但他们只对订单负责人负责，订单负责人对订单的全部过程负责。为保持业务的连续性，订单负责人一般不中途更换。
3． 订单交接
1) 如果订单接单和放单不是一个业务员负责，为明确责任，订单操作前要进行交接。
2) 接单员要将全部有用的订单资料、客户信息、工厂信息、外销合同、信用证复印件、原样品、确认样品和样品确认意见、利润分析等整理好后转交给订单负责人。
3) 订单交接前接单员要将全部需要转交的资料列表，形成《订单资料交接登记表》，交接时双方要共同核实好登记表上所列的所有内容，订单交接完毕后双方在登记表上签字并分别留存。
4) 订单具备实施条件前的所有工作由接单员负责，订单交接后的所有订单实施工作由订单负责人负责。
4， 客户联系
1) 订单进入具体实施阶段后，与客户的联系一般由订单负责人与客户直接进行。
2) 如果需要接单员与客户一直保持联系，则接单员和订单负责人要及时保持联系，有问题及时沟通，重要情况要书面通知并让对方签字以便于执行并分清责任。
5，签订内销合同前要确认以下内容
1) 了解到达目的地的最快航次、航期，根据外销合同交期确定船期。
2) 了解场站入货时间，确定出货时间即内销合同的最迟交期。
6． 如需订购面辅料，签订内销合同前还必须确认以下内容
1) 按客户确认样品和样品确认意见制作正确样板，样板要经样品室负责人检查复核。
2) 根据正确样板排版，制定排版图，排版图要经样品室负责人确认。
3) 根据排版图确定主辅面料单耗和主辅面料总用量。
4) 确定所有辅料品种和数量。
7． 签订内销合同
5) 了解所购面辅料及服装加工费的市场行情。
6) 尽可能选择信誉良好、质量稳定、有合作基础的工厂。
7) 工厂的生产规模要能满足订单的要求。
8) 确定面辅料价格并签订面辅料合同。
9) 确定服装加工费的价格并签订服装加工费合同。
10) 签订内销合同时要尽量考虑提前交货。
11) 面辅料合同的交货时间要与成衣加工合同的开始生产时间相衔接，成衣合同的交期要与外销合同要求的交期相衔接，并要考虑到港口入货时间和陆运时间。
12) 若订单在国外加工，签订合同时还要考虑到面料的入货时间、海上运输时间和提货时间。
13) 内销合同要对价格、数量、质量、交期、付款、发票、完税等做明确规定，要规范、严谨。
14) 内销合同必须经部门经理签字后才能执行。
8． 主辅面料的质量和交期的控制
15) 合同签订后要求工厂立即提供生产计划，跟单员要按此计划监督工厂实施，如有个别环节滞后，要在后续环节有补救措施。
16) 投产前要检查坯布的质量，看规格、布面、内在质量是否符合合同规定的要求。
17) 面料的质量按出口产品的质量控制，重点检查以下内容：规格（或克重）、幅宽、颜色、色牢度、前后色差、左中右色差、匹差或缸差、缩水、布面疵点等。
18) 要保存好原样、确认样、大货样、匹差样或缸差样并与其它资料一起形成订单档案。
9， 辅料的质量和交期的控制
3． 成衣所需要的各种辅料要按客户已确认的样品的质量订购。
4． 辅料到服装加工厂后要立即对照确认样检查大货质量。
5． 辅料的交期一般不能迟于主辅料面料的交期或不能耽误成衣生产。
6． 辅料一般不跟单也不预交定金，货到验收合格且成品出货后付款。
7． 要保存好所有辅料的原样品、客户确认样品和大货样品并制做成样品卡与其它资料一起形成订单档案。
10．成衣的质量与交期的控制
1）资料转移。业务员要将复制好的清晰、完整的订单资料交由工厂并由工厂业务员签 收。订单资料一般应包括以下内容：订单数量搭配表、各款尺寸表、工艺要求、尺寸公差范围、款式图、每款面料卡、面料匹差或缸差样卡、每款辅料卡、面料清单、辅料清单、辅料用法指示书、面辅料单耗、包装要求等。转交资料时要将客户确认样品、样板、排版图一起转交并签收。
2）客户信息。不能将来自于客户的资料直接转交工厂，更不能将含有客户信息的资料直接转交工厂。
3）确认单耗。服装厂投产前要确认面辅料单耗并签署确认意见。
4）订单内容变更。
（1）订单一旦确定原则上不允许客户再做改动。
（2）如订单内容确实需要改动则要经部门经理同意，业务员要填写订单变更通知单，书面通知工厂并由工厂业务员签收，严禁口头传达。
（3）如订单内容有较大变化，则要和客户以及工厂重新商定价格、交期等，达成一致后再形成书面文件双方签字认可。
5）生产计划。成衣投产前加工厂要编制合适的生产计划，业务员要监督工厂按此计划实施。如在实际的生产过程中工厂因故完不成交期，业务员必须提前预测并制定应对方案并及时汇报部门经理。
6）面辅料数量确认。面辅料到工厂后要让工厂立即清点数量并签收。如发生数量短缺，业务员要立即查找原因并安排补做计划，不能影响成衣生产。此项工作一般在面料到厂后一个工作日内完成。
7）面辅料质量检验。开裁前要让工厂检查面料质量，如面料有严重质量问题则工厂不能裁剪，由业务员或部门经理及时和面料厂联系，商量制定解决方案。清点辅料的同时要检查辅料的质量，如有问题立即与辅料厂联系解决。
8）确认首件。大货正式投产前工厂要用正确的面辅料做出每款每号首件由业务员予以确认，并签署确认意见，无误后方可生产大货。一般情况下部门经理或副经理及相关人员要参与确认首件。
9）过程质量控制。
（1）正式投产后，业务员要每天检验每款每号的尺寸和缝制工艺，填写验货记录。验货记录要由业务员和工厂质检人员双方共同签字。业务员要及时督促工厂纠正生产过程中出现的质量问题。
（2）开始包装前，业务员要对包装物的质量、尺寸、唛头、警示语、包装方法等内容做全面检查，确认无误后方可包装。
（3）成品包装入库后，跟单员要对每款每色及时随机抽查，重点检验成衣质量、包装质量、装箱搭配等，并填写出货前检验纪录，发现问题及时处理。
10）过程产量控制。正式投产后，业务员要掌握生产进度并做生产进度记录，包括每天的裁剪数、下机数和包装入库数，对影响交期的生产环节要及时督促工厂采取措施予以解决。
11）过程面辅料数量控制。成衣生产过程中，如果面辅料的质量问题较多或是裁剪损耗加大或是工厂管理不善等情况都有可能导致面辅料的数量不足，因此跟单员要及时了解动态生产过程，提前发现问题提前采取补救措施。
12）严重问题处置。过程控制中发现的严重质量或交期问题，要及时书面通知工厂并要求工厂及时处理，业务员要对问题进行紧密跟踪直至得到彻底解决。如果问题得不到工厂重视或迟迟不能解决，业务员要向部门经理及时汇报。
11、最终检验
1) 出货前，业务部经理或经理委托人要对整批货物做最终检验，并形成验货报告，作为出货的依据。验货时必须由工厂代表陪同，验货报告必须由工厂代表签字认可。
2) 最终检验是对货物质量的全面检验，应按从外到内的顺序依次进行：包括包装、搭配、面辅料、颜色、工艺、尺寸、数量等。
3) 如果是客户验货，最终检验应在客户验货前完成。
4) 最终检验后，要将每款每色一件样品留样。
12、核销
1) 货物核销
（1） 订单如果是进料加工或来料加工，业务员则至少应在货物抵港前10天将完整准确的进出口合同、单耗等有关资料提供给单证部，以办理手册备案。
（2） 如需核销棉花、涤纶等纺织原料，至少应在出口货物报关前10天将出口货物的品名、商品编码、数量、单价、总值、单耗、出货时间及合同号等提供给单证部，以便于及时办理手册。
2) 货币核销
（1） 进口付汇核销：付汇金额必须与进口报关单据数额一致。
（2） 出口结汇核销：结汇金额必须与出口报关单据数额一致。
13、配额
1) 订单如需配额，至少要提前10天将配额申请表交单证部并签收，以便于申领通关联。
2) 注意配额的品名、类别、商品编码要与手册和商检证一致。
3) 操作订单的同时要及时了解配额的市场行情，如果是价格走高趋势，则要尽快购买。
4) 购买配额时要尽量选择信誉良好，有合作基础的公司以避免风险。
5) 配额必须让客户在提货前收到。
14、商检
1) 收到信用证或签定外销合同后要及时了解出口商品是否需要商检。
2) 出口商品如需商检，则要委托加工单位报检。
3) 委托报检需要提供如下单证：箱单、发票、外销合同、报检委托书。
4) 注意商检证的商品编码要与手册和许可证一致。
5) 商品商检后商检局给我司提供《出境货物通关单》。
6) 《出境货物通关单》一般要比船期提前两天提供给单证部，输美商品要提前三天。
商检换证凭单还要比《出境货物通关单》提前一天提供。
15、租船订舱、入货、报关、装箱明细。
租船订舱及报关由单证部负责，但业务员需做好以下工作：
1) 出口商品提前一周填写《进出口单证制作申请表》，该表一式两份，由单证部签收。
2) 《进出口单证制作申请表》内容要填写完整、准确，并经业务员和部门经理签字。
3) 按单证部要求的时间及内容提供准确的报关资料。
4) 应先入货后报关，最迟入货时间一般是在船期前一天下午4点前，美国货一般是在船期前两天下午4点前，但每一票货入货前都必须和单证部重新确认入货时间并确保在规定的时间之前入货。
5) 如货物赶不上船期，应提前通知单证部取消舱位或推迟船期。
6) 报关后不能再更改报关数据。
7) 货物如有特殊问题必须提前通知单证部。
8) 出货后业务员要将明细装箱单及时传给客户，如信用证要求做明细装箱单，则还要交单证部一份制做交单单据。
16、办款程序
1) 制定订单付款计划。在付订单第一笔款项前业务员要制定订单付款计划并经部门经理签字认可。订单付款计划要有以下内容：合同号、付款项目、数量、单价、付款总额、付款记录、付款单位、收款单位等。
2) 确定付款单位。如果是进料加工或来料加工贸易方式，付款单位是山东岱银纺织集团股份有限公司，发票也要开至山东岱银纺织集团股份有限公司。一般贸易方式下，付款单位是泰安雷诺服饰有限公司，发票也开至泰安雷诺服饰有限公司，否则付款单位是泰安金卡特织造有限公司，发票也要开至泰安金卡特织造有限公司。
3) 付款时先填付款审批单，部门经理签字批准。付款审批单签字时要附订单预算表，并由部门经理在订单预算表上做付款记录。
4) 最后一次付款时要做到货款两清。
17、内销发票
1) 供货方或加工方开发票前要将我司正确的开票资料提供给开票单位。
2) 开票单位要给我司开具17%的增值税发票，如需开具专用交款书，专用交款书与发票一起提供。
3) 付完货款的同时发票应该到位。
4) 发票金额必须与付款金额相符。
5) 一般要求订单结束后十五天内要理清所有账目、收回所有发票并及时履行签字手续，然后交财务签收。
18、实际利润分析
1) 订单结束后要分析实际发生的利润。
2) 实际利润分析的结果与订单操作前所做的利润分析的结果相比较，如与预期利润有较大差距则要分析原因并汇报部门经理。
19、订单总结
1) 在订单操作过程中，业务员要注意随时收集整理有用的订单资料，订单结束后一周内连同订单总结一起形成订单档案留存。
2) 订单总结内容如下：
（1） 订单概述：包括客户、工厂、订单、订单操作过程、价格、成本、利润等基本情况。
（2） 订单操作中出现的问题、对策及经验。
（3） 其它有关需要说明的问题。
四，最后还要唠叨几句，要想操作好订单，牢记下面几句话：
1， 外贸订单无小事，凡事须慎之又慎。
2， 客户永远是客户。
3， 三人智慧胜一人，操作订单要有一个互相监督、制约机制，多沟通、协调大有益处。
4， 质量无止境，尽最大努力提供给客人高质量的产品；严细管理无止境，尽最大努力完善自己的知识面，减少管理中的盲点和漏洞。
5， 务实，要亲眼所见为实，尽量多去一线解决问题；高效，要第一时间出现在应该出现的地方(我的经验是时时跟踪)。
6， 自己对单要同第三方验货一样。
