在原来公司做业务时,一般客户下订单了,说已经打订金到公司账上,公司财务也一定要确认账上查到款项后,才会安排生产,至于发货那也是收到尾款后的事了.所以在原公司基本上每一单货都公司站在有利的位置.
现在到了新公司, ,因为新公司主要是做太阳能行业的(产品并不是通用型的,可以说一百个客户一百个产品,也不可能有同样尺寸,参数的事发生),也不知道是不是这个行业都是这样,公司的同事为了接下客户的订单,以至于多次都是在客户口头下单,或是书面下单(未付订金)的情况下,就下生产单开始生产,而生产完后,多数客户都会如约付款提货,但也有少数的客户,找出种种借口挑产品毛病,或是拖延不收货,要不就是先把货收了后,以检验为由,而推后付款时间.
像现在我一个同事离职了,她之前的一个单还未处理完,因为以前合作的方式也是生产交货时付现金支票,当时下的生产单一样是货到付款,以至于现在突然由另一个业务来接手,对方采购一会说是产品参数不够,一会说是产品不符合他们的要求,总之就是拒不收货,给对方说看他什么时候方便,我司派人过去检测,不合格的不给对方,可这下他又说等他有时间了再联系我方,现在难道只能这样等了吗?
PS:个人认为,业务员不要在订单面前没了主意,不管是哪些客户下单了,订金是一定要收的,货最好也是在收到尾款后再发,不然在一百个客户里,要是遇到一个存心找茬的,那可是要做好久白工的.
任何时候还是给自己留有一分的主动权的好.
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